1、组织职工外出廉政教育学习发生的生活费,租车费应计入哪一个会计科目
1、按照有关规定，发生的差旅费如租车费，可计入管理费用科目：
借：管理费用-差旅费
贷：库存现金等
2、对职工发放的生活补助费：
借：应付职工薪酬
贷：库存现金等
同时：借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
特此回答！
2、请问租车费应该计入管理费用下的什么明细？
计入管理费用下的差旅费明细项目。
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
(2)单位包车费用做差旅费吗扩展资料：
企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。
企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。
企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目;企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。
期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。
管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的，企业发生的管理费用，在"管理费用"科目核算，并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账，进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。
3、出差租车费用算差旅费用嘛？
具体看公司差旅费报销制度怎么定的，同时看当地有没有同行业出差统一规定，一般企业有出差费报销制度，在公司规定范围内的真实发生费用，有正规票据是可以入帐的。请客户费用属真实发生的正规票据，按企业所得税法规定范围内我认为可以入帐，个人见解，不知能不能帮你。
4、打车费等计入差旅费还是交通费
外地打车费应该计入差旅费中。差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。 差旅交通费是指企事业单位职工因公出差的差旅费用，是企事业机构办公费用的一部分。它包括乘坐交通工具费用、住勤费、市内交通费和误餐补助费等，单位自驾出差的，则包含汽油费、餐费、住勤费、过桥过路费等。
差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
(4)单位包车费用做差旅费吗扩展资料
财政部要求，各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。
5、员工上班包车费用入哪个会计科目
属于福利费。可以参考文件《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函[2009]3号）规定
6、公司包车费用进入什么科目
管理费用—其它（交通费）
7、租车去外地参观租车费是不是差旅费
差旅费是出差期间发生的交通费、住宿费、伙食费等各项费用，租车用途虽然是用于出差解决出差的交通问题，但应该作为租赁费用处理。
8、单位出差使用公车或者租车能领公杂费吗？
当然是不可以的，因为你属于公车，不需要报销其他的车辆差旅费，还有出差使用费。
9、出公差公司要求租车，违章了，公司应报销去处理违章的差旅费吗？
出公差公司要求租车，违章了，公司不应该报销去处理违章的差旅费。财务账目里压根就没有“交通违法成本”这一项。
一、差旅费
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
二、报销范围
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，
超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
四、报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
10、单位包车出去办事，应计入什么费用
管理部财务部人员包车出去办事计入
借：管理费用—差旅费
贷：库存现金
生产部人员包车出去办事计入 借：制造费用—辅助费用（差旅费） 贷：库存现金 营业部人员包车出去办事计入 借：销售费用—差旅费 贷：库存现金