旅行社操作,旅游操作员是做什么的

旅行社的业务流程

基本操作

我们在设计好旅游路线后，开始招揽游客。客人在填写好报名表后，可能会有改动，本着对游客负责的精神，我们增订了资料修改申请表和旅客离团自行返港申请表。这看起来是一件简单的事，但实际上将牵扯到法律上的问题。

譬如，游客离团自行返港而在路上出了问题。由于填有离团自行返港申请表，旅行社便不承担事故的责任。

关于旅游团队，我们编制团队计划，填写旅行社内部业务计调操作表；先去订房、订餐通知单的方式通知酒店或餐厅，预订酒店和餐厅；再以团队确认书的方式通知酒店，确定人数、入住时间、客房要求等；以旅游行程表的方式通知接待社或自己的旅行社，告知入住的酒店，早、午、晚餐的地点及去景点、游乐场或商店的时间，并将航班、导游、领队及电话一并通知对方，还包括司机、车号、电话；最后开服务通知单，也叫结算单，以最后确认的住宿人数、餐饮人数、门票、交通、购物、其他消费人数来核算，开接待单位联、业务联、财务联（L）、财务账（H），以白、红、黄、绿四色来区分，以此单作为最后结算的凭证。

2. 导游的管理

导游需填写各景点参观、商场购物人数等确认表，导游凭此表报销或领取奖金。内地导游常常从商场或购物点领取回扣，而香港回扣则由旅行社统一拿，再将部分反馈给导游。这样就避免了“肥”了导游，“瘦”了旅行社。旅行社拿到购物回扣后，统一调配，分给前方和后方人员，这体现了再分配的原则。 

3. 与旅游相关部门签订好协议

旅行社主要与航空公司、酒店、餐厅、景点、游乐场所、商店、客车队及火车站、保险公司有着长期的密切联系。为了与这些部门在业务上有所遵循，双方要签订相关协议，以便双方遵守并互相监督。这是非常重要的，不可忽视。由于旅游有季节之分，协议上的价格随之有区分。要将委托办法、价格、合同履行、结算方式、合同变更及违约责任均写在协议中。

4. 业务操作中关键是业务推广部

香港旅行社在业务操作中尤为重视业务推广部的作用。香港旅行社，首先是敢于创新线，例如海南游、南非游就是永安旅行社率先推出的。接着，用报纸广告、电视广告、电台广告不断地对外宣传，从而带动香港的旅游动向，也深受香港居民的喜爱。推广部的劳动付出是惟一直接与利润挂钩的，因此可想而知推广部的重要。旅行社除了门市柜台组织散客外，主要是靠推广部去开拓客源市场。因此，如何调动推广部员工的积极性，不仅仅是与利润挂钩的问题，更重要的是增强他们的责任心和事业心。

5. 一个个环节的紧密衔接，旅行社灵活及时的指挥，是断不可少的。旅游是由各个环节组织而成的活动，因此每一个环节都要衔接好，不能出半点问题。但仍有不可避免的事情发生，例如：巴士一旦出故障就要随时重新调度；出现病人或意外受伤要及时医治；遇到自然灾害要及时与有关部门联系，及时想方设法解决。因此，旅行社的具体业务负责人要24小时保持电话畅通，指挥员遇事不慌，临危不乱，及时与领队、导游和有关部门取得联系，这样才能积极设法解决问题。如果领队与酒店、餐厅发生矛盾，则一方面要积极设法解决，另一方面要及时与旅行社联系，以便及时妥善地解决问题。

旅行社业是为人们旅行提供服务的专门机构的行业。旅行社业的产生是商品经济、科学技术和社会分工的直接结果，同时也是旅行社长期发展成为大众经常性活动的必然产物。旅行社业是旅游业的集中代表，是经济性和服务性的充分体现，尤以中介性为其他企业所不具有。它将原来分散的、个别进行的旅游活动进一步社会化，把旅游产生地同目的地连接起来，在不同的国家和地区的旅游者和旅游经营者之间架起了一座桥梁，而且把各有关旅游企业联系在一起，创造了一种新的信息传递方式和资源组合方式。因此，旅行社不仅是旅游者与旅游对象的中介体，而且在不同旅游企业之间起着联络和协调作用。

委托代办业务主要是针对散客的需要开办的。旅行社与相关单位和企业有着良好的业务关系和从这些部门及企业得到廉价的合同价格和各项旅游服务，如客房、各类交通票等。代办业务根据游客的具体需要，提供多样化的服务，如代客订房、代办签证、代购车(船、机)票、代租汽车、接站送站等。

根据不同的旅游市场设计不同的旅游线路，并通过向旅游提供服务的部门或企业，如交通、住宿、餐饮、娱乐、旅游景区(点)、保险等，购买旅游要素，或直接购买接待社的旅游产品，将其包装成自己的旅游产品，并进行宣传、促销活动，出售给旅游者，这种产品的业务形式被称为包价旅游。包价旅游一般以团体旅游者为主。

旅行社是怎么运作的？

介绍

领队、导游、车长、订票员、签证专员、计调员、出入境操作、 会议会展、(旅游操作)等。

旅行社根据工作内容，大致分为四个岗位:外联OP(即业务员)、计调、财务、行政内勤。

外联OP

即业务员，地接社外联OP，面对的是组团部，接待组团社交给团队;组团社的外联OP，面对的直接是客人，如企业、个人有外出旅游需求的人士;同业散客的外联OP，客户同样是组团社。

计调

计调，是旅行社特有的一个岗位，根据旅游要素，分为大交通(票务)、景区、用餐、用车、住宿等各项专业分工后，可分为房调、车调、票务计调等。

旅行社整个操作过程

楼上说的有点发烦，我看着都烦！简单点哈
一、组团社操作流程
业务员做业务，了解客人的基本信息（人数、去什么地方、
时间等等）——公司计调拿出线路及报价——租车、地接旅行
社、导游等（都由计调来完成）——发团
二、地接社操作流程
外联部到各地方的组团社，把自己的产品报价推销出去——计
调接到组团社信息给组团社报价（门票、用餐、房子等）——
传真确认——安排地接导游、房、餐等！

如果感觉可以的话，具体可以在给你指点指点！或者代写，

请问旅行社出境部的操作主要工作内容和职责是什么？

出境部门也根据旅行社的业务内容不同有差异。如果客户是在长驻中国的外国人。作为操作员，你需要为他们办签证，定飞机票和饭店，安排当地的旅游活动（这些可以和当地地接社联系，他们更熟悉当地情况。注意要找好的社，这样你的团才有保证）。客人旅游回来之后，要及时了解旅行的情况并迅速做出反应，并使客人满意。这就是一个完整的外宾出境游的操作流程，也就是操作员（也称OP）的工作内容。

操作员的职责就是：把上面的每一个工作步骤都做好，尽可能让客人有一个美好的假期，并在计划下次旅游时第一个想到你。

开家旅行社，怎么操作?

一、设立旅行社的条件及申报 （一）设立旅行社应具备下列条件（记住） 1、有固定的经营场所 2、有必要的营业设施； 3、有经培训并持有省、自治区、直辖市以上人民政府旅游行政管理部门颁发的资格证书的经营人员； 4、有符合《条例》规定的注册资本和质量保金。
具本而言，设立国际旅行社：（1）应具有足够的营业用房和传真机、直线电话、电子计算机等办公设备；（2）具有持国家旅游局颁发的《旅行社经理任职资格证书》的总经理或副总经理一名、部门经理或业务主管人员一名，取得助理会计师以上职称的专职财会人员；（3）注册资本不少于30万元人民币；（4）需缴纳10万元人民币质量保证金。
二）设立旅行社提交的文件及其申报审批 1、设立旅行社应提交的文件 （1）申请书，即申请人设立旅行社愿望的明示。
包括申请设立的旅行社类别、中英文名称和设立地、企业形式、投资者、投资历额和出资历方式以及申请人、受理申请部门的全称、申请报告名称和呈报申请的时间等。
（2）设立旅行社可行性研究报告。
其内容包括对设立旅行社的市场条件、资金条件和人力条件的全面评估，以及受理申请的旅游行政管理部门认为需要补充说明的其他问题。
（3）旅行社章程。
（4）旅行社经理、副经理履历表和《旅行社经理任职资格证书》。
（5）开户银行出具的《资金信用证明》、注册会计师及其会计师事务所或者审计事务所出具的《验资报告》。
（6）经营场所证明。
经营场所可以是自已拥有的，也可以是租用的。
租用的，应当向旅游行政管理部门出具至少一年租期的租房协议；自已拥有的，应出具产权证明或使用证明。
（7）经营设备情况证明。
2、旅行社的申报及审批 （1）设立旅行社申报审批程序 ：申请设立国际旅行社，应当向所在地的省、自治区、直辖市旅游行政管理部门提出申请；受理申请的旅游行政管理部门，在征得拟设地的县级经上旅游行政管理部门在征得拟设地的县级以上旅游行政管理部门的意见后，根据《条例》的规定进行审批。
（2）审批旅行社的条件 ：受理申请的旅游政管理部门收到申请后，根据是否符合旅游业发展规划、是否符合旅游市场需要、是否具备《条例》规定的旅行社的设立条件等原则进行审批。
凡经依法核准成立的旅行社，旅游行政管理部门应向其颁发《旅行社经营许可证》。
（3）审批期限 ： 是旅游行政管理部门审批旅行社的时限规定 。
《打例》规定：“旅游行焉得虎子管理部门应当自收到申请之日起30日内，作出批准或者不批准的决定，并通知申请人。
” （4）工商登记 ：申请人经旅游行政管理部门审核批准后，应当在收到许可证的60个工作日内，持《旅行社业务经营许可证》向工商行政管理部门办理开业登记；工商行政管理部门应当在受理申请后30日内作出核准登记或不予核准登记的决定。
旅行社领取相应营业执照后，即告成立，可正式对外营业。
旅行社凭借相应执照，可以刻制公章，开设银行账户，签订合同进行经营活动。
工商行政管理部门根据旅行社开展业务需要核发相应营业执照副本。

旅游操作员是做什么的

旅游操作员，俗称，计调。主要是操作和安排游客在旅游当中的食住行，游购娱。

旅行社中负责旅游团队所用车辆、导游、饭店、酒店、景点等相关旅游要素协调调度的工作人员。

旅游操作员工作内容：

负责省内和国内机票，酒店，用车等旅游相关的操作。

国内旅游、出境旅游、港澳旅游、会议会展、商务考察、代订国内国际酒店、机票、签证咨询。

为旅行团安排一切行程事宜，包括：住宿、交通、膳食、活动、观光景点等。

代表所属旅行社与其他地区的旅行社及旅游代理机构进行咨询交流的工作。

设计旅游行程及路线、制定预算，再整合成旅游配套。

解决旅行团在行前的突发状况。

协助处理出团中，导游无法处理的问题。

(6)旅行社操作扩展资料

旅游操作员是根据客户需求安排线路、酒店、交通，安排导游，联系地接社等等一个旅游成团的组织者和安排者。

旅游操作员岗位职责：

线路订制及报价：根据客户询价要求编排线路，实际产品，以报价单形式提供相应价格信息给客户。

团组预定操作：根据团组行程要求，联系各供应商。包括预订酒店、车辆、导游、餐厅、景点等接待资源。

团组执行工作：团卷制作及团组执行监控，境外应急处理。

其他支持：配合销售、财务、供应链等部门的其他工作。

关于旅行社的运作(详细）

这个问题太大了，回答起来很累啊，20分实在有点儿低，呵呵。

首先，按照楼主问题的意思来划分，旅行社分为地接社和组团社。

其次，就像楼上回答那样，运作方式已经不是统一的了，“部门”这个词儿在旅游圈有不同的涵义，已经没有明显的“职能和工作范围”的界定了。很多大的旅行社下的所谓什么什么部门，其实就是一些个人挂靠的小实体而已，是自己独立负责的，除了名称是“XX旅行社YY部”之外，跟一个完整的旅行社并没有区别。而在实际操作中，“计调部”这个部门又可以称为“万金油”，基本什么事儿都能干了。

地接社的运作过程：
1.外联人员去客源市场联系旅行社客户关系。在当前，相当一部分有实力的旅行社都用“办事处”来代替“外联”人员。所谓办事处是针对比较重要的客源市场，以委派或者当地招募的形式，在客源市场当地常驻的机构。

2.当外联人员的工作有了成效，那么就会有客户来咨询，这时候就需要在办公室里呆着的计调人员们来报价了。经过跟菜市场大妈们没有什么大区别的讨价还价之后，双方互发传真确认件，就团队行程、接待标准等各相关方面的内容，以书面形式进行盖章确认。在这里补充一点：目前国家法律MS不承认这种合同的建立，只是在出了纠纷的时候，以事实合同生效为依据来进行处理。

3.有了确认之后，计调人员继续工作，按照确认件来安排各个环节。不同的旅行社在这个环节的操作模式是不同的，主要分为两类：
(1)按照团队来划分，某个计调全程跟踪某个团的吃住行游购娱所有计划环节；
(2)一个团队计划被拆分成几份，各有专职计调进行操作。比如，房调就专门安排各个团队的住房问题，车调就专门负责各个团的用车问题，等等
这两种方式各有各的好处，需要旅行社根据自身情况来取舍。

4.都安排好了之后，就要把自己的安排落实到纸面上，形成“计划书”，并根据自己旅行社的情况做出“预算书”，将这两个东东及确认件报到财务部备案。这些东西都是一式N份的，N大于等于3

5.计调人员下发计划书和预算书给导游员。

6.导游员凭预算书到财务部领钱、上团，在团上需要填写《游客意见征询表》。

7.在正常情况下团队顺利结束后，计调人员做“结算书”，与《游客意见征询表》一起，发给合作社，要钱

8.导游回到旅行社填写报销单据，计调人员初审之后签字，后到财务部核销。

9.在一切顺利的前提下，钱收回来了，财务部核实，计调人员做《团队档案表》后，该团一切相关纸面上的东东封存，理论上来说，到此时就可以结束该团的具体工作了。

组团社的运作流程：
1.宣传部门、外联部门一起努力宣传，招徕客源

2.有客源上门之后，接待人员做好接待工作，包括游客意向征询、推荐项目等等，然后根据游客的需求和反馈，通知计调人员做出相应的资料。

3.计调人员联系地接社，让地接社人员按照客人需求来设计线路并报价。

4.根据地接社的资料，再次同客人接触，在再一次进市场并商定各个环节之后，签定合同，收定金。

5.组团社计调人员一个电话打给地接社，其余的参照地接社运作流程。

6.拿到确认件后，计调人员做计划书、预算书，给财务部备案。

7.导游员领计划和钱后，上团。（谓之全陪是也）

8.全陪下团回来，干跟地接社导游一样的事儿。

9.计调初审《游客意见征询表》和《结算单》，没有问题就报财务，一遍跟客户收钱，一遍给地接社钱，然后封档，完成。

以上基本上就是教科书似的操作，实际操作中的变化那真是防不胜防呐~~~比如欠钱、比如交通票务搞不定、出现意外情况的处理等等等等，那真是五花八门，什么事儿都有啊。

总之一句话，旅游就是在不断的变化当中寻求不变。只有能应对变化，才能做好旅行社的运作。

真要回答你这个问题实在是太累了，写不下去了，越写越多，还是歇歇吧。。。

旅行社的详细操作

你要说你具体负责什么才好跟你说流程啊！
如果你是做业务的，那你要到你们城市的各个单位和企业去拜访，把每个领导的样子和电话留下，同时也要留下你们的联系方式，尽量在最短的时间内让人家认识你、记住你！（怎么做就看你的口才了）
如果是做计调，那你需要和全国的各个旅行社联系，建立关系；还要和航空公司联系，拿到旅行社旅游机票折扣；和公交公司或者车队联系，签订长期用车协议；了解各个景点的价格和价格变化;
导游的话，我觉得你朋友应该不会叫你做导游，应该是做业务的多！
大概就是这样了，具体的就复杂了，慢慢来！
刚开的旅行社需要的是拓市场和寻找客户，加油吧！

想做旅游开个旅行社要怎么操作?

要求 几个导游证 然后当地旅游局备案什么的
如果加盟 感觉 阳光国旅 中国国旅 青年、港中旅等等的 但是现在应该当地都有了吧？
具体不是非常了解。

旅行社岗位操作制度

旅行社内部管理制度 总 则
1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。
4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。
5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。
6、单位内与同事应点头行礼以示致意。
7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。
8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。
9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。
10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。
12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。
14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。
17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。
18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。
19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。
20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。
22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。
23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。
24、电 话 管 理 制 度：
a：严禁使用办公电话打私人电话。
b：非业务需要严禁上班时间上网。
c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。
d：接听用语：“您好！广州环球、环球国旅”。
e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。
f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、
工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。
考 勤 管 理 制 度
一、总 则
为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。
二、本制度的适用范围 公司全体成员
三、考勤管理的部门 王晓红负责公司考勤管理。
四、考勤管理的原则 实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理。
五、考勤制度的内容
内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。
（一）考勤记录
1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为准；
2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。
3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发现视为旷工；
4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表” 由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤；
6、魏庆光负责对考勤情况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督； 7、上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发现问题及时做出相应处理；
8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原因及返回时间。否则，按外出办私事处理。
9、公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按旷工处理。
10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处；
11、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1）、迟到（早退）一次，扣发工资5元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资10元/次，并通报批评。
（2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。 12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后
发放。 （二）病事假
1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档；
2、原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。
奖惩管理办法
一、总则：
为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。
二、适用范围：
对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法执行。
1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。 2、奖惩管理的主管为魏庆光。
1、上班迟到每次罚款5元，每月超过三次每次罚款10元。
2、早退、中途离岗每次罚10元，无故旷工每次罚20元，每半个工作日按一次计算，每月旷工三次以上予以辞退。
3、请假根据实际天数每天扣除10元，无请假条按旷工计算。
4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。
5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元－10000元，情节严重者追究法律责任。
6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。 第一信息费按团队毛利润8％提成。业务费用按团队毛利润8％ 提成。 如不汇报者每次罚款100元。
7、持证导游出团补助为30元每天，无证每天补助20元。不含餐团队每人每天补助25元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游50元现金。导游所有索道费一律不给予报销。
8、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款50元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款100元；
9、每月工资领取80％，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的10%，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取100％。出差赴县城（必须有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费10元、餐费10元。因公务到外地出差（必须有总经理签字）每人每天补助住宿费40元、餐费30元。
10、每年业务额第一名且毛利润超过5万元，公司奖励2000元现金； 每年业务额第二名且毛利润超过5万元，公司奖励1000元现金； 每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励 100元现金。
11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励100元现金。
12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%- -10％。
导 游 员 管 理 制 度
一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。
二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装 异服、浓妆艳抹。
三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景 区概况，注意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。
四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足 游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。
五：导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导 游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。
六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。
七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物 点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。
八：导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开 虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。
九：导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检 查好房间，发现问题及时解决。
十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。
十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。
十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。
十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿 途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。
十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。
十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题 团带回来，确保团队质量。
十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。
十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。
财 务 管 理 制 度
一、对财务人员的要求
1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责,按章办事。
2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目， 现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。
3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元-- 10000元的罚款。
二、办公室开支审批
1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会 计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。
2、办公开支500元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执 ；500元以下（含500元）由总经理签字。
3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。
4、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。
三、团队帐目审批
1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元---1000元的罚款。
2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须 查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量
3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有 效后，方可予以报账。
4、所有团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须 全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。
5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。
四、业务经费开支审批
1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。
2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10％，并且单团单列。
3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。
4、总经理对业务经费进行监督。
五、门市部
1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和 挪用团款。
2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票 报帐。
3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。
六、、工资、奖金、出差补助
1、员工当月工资于次月10日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市 部帐户上。
2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接 汇至其帐户上。
3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签 字后报给财务。
4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。
七、财务部与计调部的合作
1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。
2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。
以上各条请大家共同遵守